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内蒙古自治区澳门威斯尼斯人娱乐94992020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-21 11:39作者:来源:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《鄂尔多斯市机构改革方案》和鄂尔多斯市印发的《鄂尔多斯市机构改革实施意见》,澳门威斯尼斯人娱乐9499是鄂尔多斯市人民政府工作部门,为正处级。主要职责是:

(一)主管全市审计工作。负责对鄂尔多斯市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、自治区、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行中央审计法律和自治区法规规章。拟订审计规范性文件和指南并监督执行。研究制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向有关部门、旗区党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。国家、自治区、鄂尔多斯市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;旗区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;中央、自治区和市财政转移支付资金;使用市财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家、自治区、市本级投资和以国家、自治区、市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市直国有企业和金融机构、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,鄂尔多斯市驻外非经营性机构的财务收支,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对旗区党政主要领导、市直各部门主要负责人、企事业单位主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,依法核查社会审计机构出具的相关审计报告。

(九)与旗区党委和政府共同领导旗区审计机关。依法领导和监督旗区审计机关的业务,组织旗区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正旗区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限,协助管理旗区审计机关负责人。

(十)组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。

推动完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰市、旗区两级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置

从预算单位构成看,澳门威斯尼斯人娱乐9499局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.澳门威斯尼斯人娱乐9499属单位设置及人员情况

截止2020年末,澳门威斯尼斯人娱乐9499本级及局属单位共有在职人员89人,其中局本级35人;鄂尔多斯市政府投资项目审计中心43人;鄂尔多斯市审计干部教育培训中心6人;鄂尔多斯市大数据审计技术服务中心5人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯审计局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市政府投资项目审计中心

财政补助事业单位(非独立核算)

2

鄂尔多斯市审计干部教育培训中心

财政补助事业单位(非独立核算)

3

鄂尔多斯市大数据审计技术服务中心

财政补助事业单位(非独立核算)

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析。

1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计2,696.26万元,收入调整预算合计3,293.71万元,收入决算合计3,293.71万元,年初预算与决算收入差额597.45万元,预决算差异率为22.16%。主要原因:一是本年增加原东胜区综合办公楼税费,二是自治区统审项目补助经费增加所致。  

2)支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计2,696.26万元,支出调整预算合计3,293.71万元,支出决算合计3,293.71万元,与预算数差额597.45万元,主要原因:一是本年增加原东胜区综合办公楼税费,二是自治区统审项目补助经费增加所致。  

 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,426.01万元,其中:本年收入合计3,310.21万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余115.80万元;支出总计3,426.01万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余457.29万元。与2019年度相比,收入总计增加70.71万元,增长2.10%;支出总计增加70.71万元,增长2.10%。主要原因:本年度支付原东胜区综合办公楼税费增加支出所致。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,310.21万元,其中:财政拨款收入3,293.71万元,占99.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入16.50万元,占0.50%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,968.72万元,其中:基本支出1,684.73万元,占56.70%;项目支出1,283.99万元,占43.30%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,329.11万元,其中:年初结转和结余35.40万元;支出总计3,329.11万元,其中:年末结转和结余360.85万元。与2019年度相比,收入增加135.90万元,增长4.30%;支出增加135.90万元,增长4.30%。主要原因:本年度支付原东胜区综合办公楼税费增加支出所致。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,968.25万元,其中:基本支出1,684.73万元,占56.80%;项目支出1,283.53万元,占43.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,684.73万元,其中:人员经费1,389.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加31.81万元,主要原因是:人员工资的正常调增;公用经费295.04万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、租赁费办公设备购置等,较上年增加107.24万元,主要原因是:主要为本年在基本支出中支付金泽大厦运行维护费,去年同期在项目支出中支付。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为32.92万元,支出决算为17.91万元,完成预算的54.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为28.92万元,支出决算为17.65万元,完成预算的61.00%;公务接待费预算为4.00万元,支出决算为0.26万元,完成预算的6.50%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车次数减少,公务运车运行维护费减少;二是全面厉行节约,缩减三公经费支出。

 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出17.91万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.65万元,占98.50%;公务接待费支出0.26万元,占1.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年无因公出国人员。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出17.65万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,本年未购置公务运车,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出17.65万元,用于公务用车燃油、维修及维护费,车均运维费4.41万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.93万元,主要原因是本年度严格控制公务用车次数,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待2批次,共接待22人次。主要用于一是 上级部门来访指导工作;二是审计系统来访交流工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.82万元,主要原因是本年度严格控制公务接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,二级项目0个,共涉及资金1,021万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“包联驻村工作经费”、“统审项目工作经费”、“购买中介机构服务”、“审计培训及会议费”、“ 审计工作管理信息化平台建设”、“派驻纪检组工作经费”等6个一般公共预算项目的绩效自评结果,无政府基金项目。

1.包联驻村工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了包联驻村地区的农民的收入水平和文化素质。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。   

 

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

包联驻村工作经费

项目负责人及电话

李建宝,0477-3965950

主管部门

澳门威斯尼斯人娱乐9499

实施单位

澳门威斯尼斯人娱乐9499

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

10

100.00%

10

其中:财政拨款

10.00

10.00

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1.加强教育培训,利用农闲时间,每年对农牧民集中进行培训,重点抓好农村政治类、维护农村稳定类、民事类、基本国策类、农牧业生产类等5类法律法规政策知识的普及教育,抓好农牧业实用技术、创业就业实用技能、市场营销基本知识、互联网新媒体操作利用能力等技术技能普及教育。带领嘎查村干部学习党的方针政策、涉农惠农政策法规等集中学习。

目标1.加强教育培训,利用农闲时间,每年对农牧民集中进行培训,重点抓好农村政治类、维护农村稳定类、民事类、基本国策类、农牧业生产类等5类法律法规政策知识的普及教育,抓好农牧业实用技术、创业就业实用技能、市场营销基本知识、互联网新媒体操作利用能力等技术技能普及教育。带领嘎查村干部学习党的方针政策、涉农惠农政策法规等集中学习。

目标2.指导党建工作,引导农牧民拥护党的领导,培育文明乡风,增强发展本领,激发内生动力。参与所驻嘎查村党员组织生活,帮助其规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度,指导嘎查村运用好智慧党建综合业务平台,拓宽服务党员群众渠道。

目标2.指导党建工作,引导农牧民拥护党的领导,培育文明乡风,增强发展本领,激发内生动力。参与所驻嘎查村党员组织生活,帮助其规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度,指导嘎查村运用好智慧党建综合业务平台,拓宽服务党员群众渠道。

目标3.研究拟订自治区权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;按规定权限负责地方税减免和税率调整审核报批工作。

目标3.研究拟订自治区权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;按规定权限负责地方税减免和税率调整审核报批工作。

目标4.培育文明乡风,弘扬社会主义核心价值观,帮助健全完善村规民约,开展各类选树活动,弘扬社会正气,推进文明家庭建设;发挥图书阅览室、党员活动室、乡村大舞台等平台作用,开展群众文体活动,丰富群众文化生活,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

目标4.培育文明乡风,弘扬社会主义核心价值观,帮助健全完善村规民约,开展各类选树活动,弘扬社会正气,推进文明家庭建设;发挥图书阅览室、党员活动室、乡村大舞台等平台作用,开展群众文体活动,丰富群众文化生活,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

当年驻村工作时间

10

200

220

10

 

开展党建活动次数

10

2

3

10

 

下帮扶户了解情况次数

10

5

6

10

 

组织村民学习次数

10

2

5

10

 

质量指标

为贫困户解决实际困难

10

2

3

10

 

效益指标(30分)

社会效益指标

3年每年平均减少贫困户人数

5

1

1

5

 

审计局驻村工作队好评度

5

80%

98%

5

 

生态效益指标

农村安居环境改善情况

10

不断改善

不断改善

8

 

可持续影响指标

村民达到全面小康水平

10

不断提高

不断改善

8

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

帮扶对象满意度

3

80%

100%

3

 

服务对象满意度指标

帮扶对象投诉率

2

10%

0.00%

2

 

服务对象满意度指标

同级政府满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

96

 

 

   

 

2.统审项目工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为60万元,执行数为22.69万元,完成预算的37.82%。绩效目标完成情况:通过项目实施,规范了部门的财务管理,提高了资金使用绩效和财政管理水平。发现的主要问题:预算执行率偏低。下一步改进措施:进一步提高预算编制精准度。

 

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

统审项目工作经费

项目负责人及电话

赵冰,0477-3965992

主管部门

澳门威斯尼斯人娱乐9499

实施单位

澳门威斯尼斯人娱乐9499

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

60.00

22.69

10

37.82%

4

其中:财政拨款

60.00

22.69

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1.实施重大政策项目审计,促进重大政策措施落地生根,取得实效和不断完善,促进政令畅通,维护中央权威

目标1.实施重大政策项目审计,促进重大政策措施落地生根,取得实效和不断完善,促进政令畅通,维护中央权威

目标2.实施领导干部自然资源资产履行职责项目审计,促进领导干部正确履行资源资产管理职责,完善各项资源资产保护、管理制度和措施,维护国家生态安全

目标2.实施领导干部自然资源资产履行职责项目审计,促进领导干部正确履行资源资产管理职责,完善各项资源资产保护、管理制度和措施,维护国家生态安全

目标3.规范项目实施单位的财务管理、收支管理,提高资金使用绩效、提高财政管理水平

目标3.规范项目实施单位的财务管理、收支管理,提高资金使用绩效、提高财政管理水平

目标4.实施扶贫资金审计,促进国家扶贫政策的落实贯彻,资金使用的规范、合规,被审计单位、部门扶贫任务的完成

目标4.实施扶贫资金审计,促进国家扶贫政策的落实贯彻,资金使用的规范、合规,被审计单位、部门扶贫任务的完成

目标5.实施保障性安居工程跟踪审计,促进保障性安居工程投资、建设、管理、运营的规范,提高资金的使用效益,促进安居工程住房的分配的公平

目标5.实施保障性安居工程跟踪审计,促进保障性安居工程投资、建设、管理、运营的规范,提高资金的使用效益,促进安居工程住房的分配的公平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

安排统审项目个数

5

3

10

5

 

单个统审项目参审人数

5

10

7

5

 

质量指标

统审项目覆盖率

10

50%

60%

10

 

指导下级部门统审项目次数

5

3

5

5

 

时效指标

统审项目完成率

5

50%

50%

5

 

统审项目完成时间

10

90

90

10

 

成本指标

参加人员每天差旅费标准

10

500

500

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

审计查出问题规范不合理支出

10

1000万元

12000万元

10

 

审计查出问题挽回损失

10

50万元

100万元

10

 

社会效益指标

查出问题处理的及时性

10

有所提高

有所提高

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

帮扶对象满意度

5

满意

满意

5

 

服务对象满意度指标

帮扶对象投诉率

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

94

 

 

3.购买中介机构服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为711万元,执行数为711万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,较大程度上促进了政府投资项目建设的审批、申报程序的规范。促进建设单位及有关主管部门加强政府投资项目管理。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置不够量化。下一步改进措施:根据项目内容进一步量化各项指标,提高指标评价的可操作性。

 

 

2020年度)

项目名称

购买中介机构服务

项目负责人及电话

杨巴音,0477-3965968

主管部门

澳门威斯尼斯人娱乐9499

实施单位

澳门威斯尼斯人娱乐9499

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

711.00

711.00

10

100.00%

10

其中:财政拨款

711.00

711.00

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1.促进政府投资项目建设的审批、申报程序的规范。

目标1.促进政府投资项目建设的审批、申报程序的规范。

目标2.促进建设单位及有关主管部门加强政府投资项目管理。

目标2.促进建设单位及有关主管部门加强政府投资项目管理。

目标3.促进政府投资项目投资效率的提高,促进科学决策,充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益。

目标3.促进政府投资项目投资效率的提高,促进科学决策,充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益。

目标4.完成年度安排的政府投资审计项目计划的70%   

目标4.完成年度安排的政府投资审计项目计划的70%   

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

政府投资项目造价审计完成个数

10

5

6

10

 

质量指标

聘请政府投资项目造价中介政府采购率

10

80%

80%

10

 

政府投资项目建设程序

10

逐步规范

逐步规范

10

 

时效指标

政府投资项目审计完成率

10

70%

70%

10

 

成本指标

年均政府投资项目造价中介费

10

2000万元

711

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

政府投资项目年度审计核减金额

10

100万元

100万元

10

 

社会效益指标

政府投资效益

5

不断改善

不断改善

4

 

生态效益指标

政府投资项目工程节能环保重视度

5

有所提高

有所提高

4

 

可持续影响指标

城市建设部门对政府投资项目建设管理的加强

10

有所提高

有所提高

8

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

城市建设部门对造价工程审计工作满意度

3

有所提高

有所提高

3

 

服务对象满意度指标

工程投资主体对造价工程审计工作满意度

2

有所提高

有所提高

2

 

服务对象满意度指标

同级政府对该项工作的满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

96

 

 

4.审计培训及会议费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.2分。全年预算数为30万元,执行数为29.09万元,完成预算的96.97%。绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了审计人员的业务素质和专业技术水平。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

 

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

审计培训及会议费

项目负责人及电话

赵冰,0477-3965992

主管部门

澳门威斯尼斯人娱乐9499

实施单位

澳门威斯尼斯人娱乐9499

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30.00

29.09

10

96.97%

9.7

其中:财政拨款

30.00

29.09

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1.加强计算机审计知识的培训力度,促进计算机审计业务能力的全面提升,2020年举办或参与计算机审计等各类培训数量不低于5次。

目标1.加强计算机审计知识的培训力度,促进计算机审计业务能力的全面提升,2020年举办或参与计算机审计等各类培训数量不低于5次。

目标2.促进审计人员培训的覆盖面提高,培训人员覆盖率要达到75%以上。

目标2.促进审计人员培训的覆盖面提高,培训人员覆盖率要达到75%以上。

目标3.加强优秀审计项目的评审工作,召开年度优秀审计项目评审会议,促进审计项目质量的提高。

目标3.加强优秀审计项目的评审工作,召开年度优秀审计项目评审会议,促进审计项目质量的提高。

目标4.召开全市审计系统交流会、内部审计工作交流会,促进全市审计工作业务交流和全市内部审计工作效率提高。

目标4.召开全市审计系统交流会、内部审计工作交流会,促进全市审计工作业务交流和全市内部审计工作效率提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

举办大型培训次数

7

2

1

3.5

疫情原因未完成培训计划,2021年将加大培训力度

举办中小型培训次数

7

2

2

7

疫情原因未完成培训计划,2022年将加大培训力度

召开三类会议次数

6

8

3

6

 

质量指标

会议参与度

7

80%

80%

7

 

培训参与度

7

80%

70%

7

 

培训覆盖率

6

75%

60%

6

 

产出指标

参会人员人均费用

10

500

450

10

 

效益指标(30分)

社会效益指标

审计项目获表彰数量

15

3

6

15

 

可持续影响指标

审计人员专业素养

15

有所提高

有所提高

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

培训人员满意度

3

有所提高

有所提高

3

 

服务对象满意度指标

上级部门满意度

2

满意

满意

2

 

服务对象满意度指标

同级政府满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

96.2

 

5.审计工作管理信息化平台建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为84.2分。全年预算数为200万元,执行数为24.9万元,完成预算的12.45%。绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了审计业务的工作效率。发现的主要问题:预算执行率偏低。下一步改进措施:进一步提高预算编制精准度。

 

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

审计工作管理信息化平台建设

项目负责人及电话

云峰,0477-3965964

主管部门

澳门威斯尼斯人娱乐9499

实施单位

澳门威斯尼斯人娱乐9499

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

200.00

24.90

10

12.45%

1.2

其中:财政拨款

200.00

24.90

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1.管控审计进度,提高审计工作效率

目标1.管控审计进度,提高审计工作效率

目标2.加强对日程工作的考核力度,不断修改工作漏洞。

目标2.加强对日程工作的考核力度,不断修改工作漏洞。

目标3.综合各方面因素制定审计计划,促进年度审计计划更加规范、全面、科学。

目标3.综合各方面因素制定审计计划,促进年度审计计划更加规范、全面、科学。

目标4.提高审计整改的力度,按照时间进度督促被审计单位及时整改。

目标4.提高审计整改的力度,按照时间进度督促被审计单位及时整改。

目标5.总结工作成果,不断完善审计流程。

目标5.总结工作成果,不断完善审计流程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

软件使用率

20

80%

60%

16

 

质量指标

系统验收合格率

10

90%

90%

10

 

系统运行合格率

10

80%

80%

10

 

政府采购率

10

50%

100%

10

 

效益指标(30分)

社会效益指标

审计信息化建设影响率

6

逐步提高

逐步提高

3

 

系统点击使用率

6

100

100

6

 

生态效益指标

采购硬件符合国家节能减排要求率

6

90%

90%

6

 

可持续影响指标

审计人员工作效率

6

不断提高

不断提高

6

 

系统正常使用年限

6

5

5

6

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

上级部门对信息化建设满意度

3

满意

满意

3

 

服务对象满意度指标

使用对象满意度

2

75%

90%

2

 

服务对象满意度指标

同级政府对信息化建设满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

84.2

 

 

6.派驻纪检组工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为87分。全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。绩效目标完成情况:通过项目实施,提升审计人员的廉洁意识和政治意识。发现的主要问题:预算执行率偏低。下一步改进措施:进一步提高预算编制精准度。

 

 

 

 

绩效目标自评表

 

2020年度)

 

项目名称

派驻纪检组工作经费

项目负责人及电话

赵冰,0477-3965992

 

主管部门

澳门威斯尼斯人娱乐9499

实施单位

澳门威斯尼斯人娱乐9499

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10.00

0.00

10

0.00%

0

 

其中:财政拨款

10.00

0.00

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

目标1.加强对澳门威斯尼斯人娱乐9499党组及各支部学习情况的监督检查,坚决纠正、从严问责搞形式、走过场、打折扣行为。

目标1.加强对澳门威斯尼斯人娱乐9499党组及各支部学习情况的监督检查,坚决纠正、从严问责搞形式、走过场、打折扣行为。

 

目标2.加强对审计局主要负责人、班子成员、科室负责人的监督,加大对项目审计组的监督检查力度。

目标2.加强对审计局主要负责人、班子成员、科室负责人的监督,加大对项目审计组的监督检查力度。

 

目标3.继续加强对审计人员遵守政治纪律、工作纪律情况的检查力度,促进讲政治、守纪律的高素质审计队伍的形成。

目标3.继续加强对审计人员遵守政治纪律、工作纪律情况的检查力度,促进讲政治、守纪律的高素质审计队伍的形成。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

案件办理时限

6

3个月

3个月

6

 

案件上报时限

6

20

10

6

 

参加局党组会议次数

6

3

6

6

 

出勤率检查次数

6

5

3

3

 

指导派驻机构开展党风廉政建设次数

6

2

2

6

 

质量指标

出勤率检查覆盖率

10

100%

100%

10

 

时效指标

问题线索处置率

10

85%

100%

10

 

效益指标(30分)

可持续影响指标

派驻机构党风廉政建设水平

10

有所提高

有所提高

10

 

可持续影响指标

审计人员被投诉次数

10

5

0

10

 

可持续影响指标

审计人员廉政意识不断提高

10

有所提高

有所提高

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

派出人员行为规范投诉

5

2

0

5

 

服务对象满意度指标

市纪检委对派驻纪检组工作满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

87

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

通过自评,绩效评价结果为“优”项目为包联驻村工作经费项目、统审项目工作经费项目、购买中介机构服务项目和审计培训及会议费项目,绩效评价综合得分分别为96分、94分、96分、96.2分。效评价结果为“良”项目为审计工作管理信息化平台建设项目和派驻纪检组工作经费项目,绩效评价综合得分分别为84.2分、87分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出295.04万元,比2019年增加107.24万元,增长57.10%。主要原因是:主要为本年在基本支出中支付金泽大厦运行维护费,去年同期在项目支出中支付。

本部门2020年度日常公用经费支出295.04万元,比2019年增加107.24万元,增长57.10%。主要原因是:主要为本年在基本支出中支付金泽大厦运行维护费,去年同期在项目支出中支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计26.48万元,其中:政府采购货物支出22.41万元,比2019年增加5.40万元,增长31.70%,主要原因是:本年度采购电脑、打印机等设备较去年增加所致;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出4.07万元,比2019年增加4.07万元,增长100%,主要原因是:本年度采购印刷服务增加所致。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车1辆,主要用于:审计业务出行及保密文件的传送;应急保障用车1辆,主要用于:主要用于审计业务出行;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于单位的日常行政用车及审计业务出行。单位价值50万元以上通用设备1台,主要是霸道越野车,比2019年增加0.00;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石成义    联系电话:0477-3965916

 

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